Stadsstyrelsens beslut 17.2.2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att man ändringar i Borgå stads förvaltningsstadga. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt tillägga följande sats till förslaget: ”I samband med följande löneutbetalning betalas också resekostnader, ersättningar för inkomstbortfall och andra kostnader som uppstår vid utförandet av förtroendeuppdrag.”

Borgå stads förvaltningsstadga måste uppdateras särskilt med anledning av lagändringarna om byggande.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att sektorerna och affärsverken beviljas följande rättigheter att underskrida och överskrida:

• Sektorn för växande och lärande, underskridning av verksamhetsintäkter 0,2 miljoner euro.
• Stadsutvecklingssektorn, överskridande av anslag 0,6 miljoner euro.
• Stadsutvecklingssektorn, överskridande av investeringsanslagen, grundförbättring av gator 0,7 miljoner euro.
• Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, verksamhetens resultat underskrids med en miljon euro.

Inkomsternas underskridning på sektorn för växande och lärande beror i sin helhet på att projektportföljen har blivit mindre.

Inom stadsutvecklingssektorn beror överskridningen bl.a. på högre priser än vad som uppskattats i kollektivtrafikanbuden samt behov av att ändra rutter och turer efter att linjerna tagits i bruk, höjda underhållskostnader för områdena på grund av varierande väderförhållanden, höjda priser på gatulyktor samt höjd kostnadsnivå för byggnadsmaterial.

I budgeten för år 2024 är de bindande investeringsanslagen för stadsutvecklingssektorn efter ändringarna 12,7 miljoner euro och uppskattningen av utfallet i bokslutet 9,7 miljoner euro. Utfallet av investeringarna överstiger således inte investeringsanslaget för hela sektorn, men det projektvisa utfallet för ombyggnad av gator är 1,7 miljoner euro och överstiger den ändrade budgeterade summan med 0,7 miljoner euro. Den projektvisa överskridningen beror på att broarna på Svinö var i sämre skick än väntat och på deras reparation under räkenskapsperioden.

Verksamhetens resultat för Affärsverket Borgå kost- och städtjänster håller på att underskrida målet med cirka en miljon euro. Underskottet för affärsverket 2024 kan täckas med överskott som influtit i affärsverkets balansräkning under de föregående åren, och därför har man inte beslutat att göra någon utjämningsfakturering för 2024. Underskottet har påverkats av avtalsbaserade förändringar i råvarupriserna, anskaffning av materiel samt kollektivavtalsmässiga löneförhöjningar som är större än uppskattat.

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.