Stadsstyrelsens beslut 4.11.2024

Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025–2027 och fortsätter behandlingen av ärendet på följande möten.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att för år 2025 fastställs 7,1 % som inkomstskattesats och att fastighetsskattesatserna för år 2025 fastställs enligt följande:

• allmän fastighetsskatt för byggnader och mark 1,30 %
• stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
• övriga bostadsbyggnader 1,30 %
• obebyggd byggplats, har inte fastställts
• allmännyttiga samfund 0,00 %
• kraftverk 3,10 %

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna rapporten om ekonomi och verksamhet 3/2024 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Av verksamhetsutgifterna består de största utgiftsposterna av personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna var sammanlagt cirka 78,5 miljoner euro och köp av tjänster cirka 37,9 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna för växande och lärande var i januari-september sammanlagt cirka 91,2 miljoner euro, vilket är cirka 73,4 procent av hela årets budget. Motsvarande verksamhetskostnader för livskraftssektorn var cirka 26,4 miljoner euro och utfallet 66,5 procent. Verksamhetskostnaderna för stadsutvecklingen var å sin sida cirka 19,6 miljoner euro och utfallet 71,6 procent. Koncerntjänsternas verksamhetskostnader var cirka 28,4 miljoner euro och utfallet cirka 62,5 procent.

Försäljnings- och avgiftsintäkterna har under årets första hälft i huvudsak motsvarat budgeten, efter dröjsmålet med förnyelsen av ekonomisystemet i början av året.

Fram till slutet av september har staden fått totalt cirka 110,4 miljoner euro i skatteinkomster. Av detta utgör kommunalskatten cirka 71,2 miljoner euro, samfundsskatten 23,5 miljoner euro och fastighetsskatten cirka 15,6 miljoner euro. Skatteinkomsternas utfall motsvarar i stor utsträckning prognoserna i budgeten. Enligt den aktuella skatteprognosen kommer staden att få cirka 1,6 miljoner euro mer i kommunalskatteintäkter, 1,4 miljoner euro mindre i samfundsskatteintäkter och 1,1 miljoner euro mer i fastighetsskatteintäkter än det har uppskattats i budgeten.

Investeringsutgifterna var under årets första hälft cirka 10,2 miljoner euro medan de i hela årets budget är cirka 38,5 miljoner euro. Utfallet för investeringarna är således cirka 26,4 procent.

Stadsinfrans investeringsutgifter är fram till slutet av september sammanlagt 4,2 miljoner euro, dvs. utfallet är 36 procent. På grund av dröjsmålet i upphandlingen gällande reparation av gamla bron och Kokon idrottscentrums planeringsskede beräknas i detta skede att cirka 3 miljoner euro av investeringsanslaget blir oanvänt.

Investeringsutgifterna för lokalerna uppgår till sammanlagt cirka 5,2 miljoner euro och utfallet till 23,6 procent. Uppskattningsvis kommer cirka 60 procent av de ursprungliga anslagen för investeringar i husbyggnad att användas före utgången av året. Det innebär att cirka 10 miljoner euro av anslagen för investeringar i husbyggande inte kommer att användas i år. Det är sannolikt att ett motsvarande anslag kommer att behövas huvudsakligen år 2025. Investeringen gällande utbyggnad av Hindhår bildningscentrum kommer att kräva en ny konkurrensutsättning när beslutsprocessen har framskridit och genomförandet av fasadrenoveringen av stadshuset beräknas inriktas på 2025. Investeringsutgifterna för de norra områdenas småbarnspedagogik förblir betydligt lägre än budgeterat på grund av ändringar i projektets omfattning och byggandet av den tillgängliga lekparken på Västa åstranden fördröjs på grund av sanering av förorenad mark. Även för ett fåtal mindre projekt kommer en del av budgeten att bli oanvänd år 2024.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Anslaget för investeringsprojektet för Estbacka daghem minskas med 1 500 000 euro. Anslaget för Hindhår bildningscentrum minskas med 4 900 000 euro. Anslaget för Kvarnbackens skolas extra lokaler minskas med 500 000 euro. Anslaget för den tillgängliga lekplatsen på västra åstranden minskas med 700 000 euro. Anslaget för fasadrenoveringen av stadshuset minskas med 1 450 000 euro. Anslaget för småbarnspedagogiska lokaler i de norra områdena minskas med 1 150 000 euro. Anslaget för Bjurböle daghem ökas med 300 000 euro.

De anslag för stadsutveckling som reserverats för markförvärv av fast egendom ökas med 2 500 000 euro. De anslag som reserverats för investeringar för stadsinfran inom stadsutveckling minskas med 300 000 euro för nybyggnad av gator, 2 000 000 euro för ombyggnad av gator och 1 000 000 euro för arbetsplatsområden.

Ärendet togs bort från föredragningslistan.

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.