Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee vuoden 2025 talousarvioesitystä 19. syyskuuta
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee toimialan vuoden 2025 talousarvioesitystä 19. syyskuuta. Toimialan toimintatuotoiksi esitetään 4,7 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi yhteensä 130,9 miljoonaa euroa.
Toimintamenot yhteensä 130,9 miljoonaa euroa, toimintatuotot laskevat muutosten myötä
Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotoiksi esitetään noin 4,7 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi yhteensä noin 130,9 miljoonaa euroa.
Esityksen mukaan vuonna 2025 toimintatuotot alenevat kehykseen verrattuna 27 prosenttia lähinnä hankerahoituksen vähenemisen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen vähenemän myötä. Toimintamenot kasvavat 5,4 prosenttia verrattuna talousarvioon 2024. Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen toimintakatteen noin 2,2 miljoonalla eurolla suurimmalta osin tulorahoituksen vähenemisen vuoksi.
Hyvinvoinnin varmistaminen ja palvelun laatu toiminnan keskiössä
Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevien vuosien aikana suuria määriä syntyvyyden vähenemisen vuoksi. Vielä tällä hetkellä yläkoulujen oppilasmäärissä on havaittavissa jopa pientä kasvua, mutta kokonaisuudessaan oppilasmäärä lähtee laskemaan tulevien vuosien aikana. Palveluverkon kokonaisuutta tuleekin siksi tarkastella pitkällä aikavälillä, koska tulevina vuosina laskeva lapsimäärä tarkoittaa suurta laskua kasvun ja oppimisen toimialan oppilasmääriin perustuvissa valtionosuuksissa.
Toimialojen yhteistyönä on vuoden 2024 aikana laadittu palveluverkkoselvitys kuvaamaan palveluverkon nykytilaa. Tällä hetkellä työstetään palveluverkkosuunnitelmaa eri tulevaisuusskenaarioiden pohjalta. Valtuusto päättää palveluverkkosuunnitelmasta toimenpiteineen samanaikaisesti talousarvion kanssa, jotta mahdolliset muutokset voidaan kirjata vuoden 2025 sekä suunnitelmavuosien budjettiin.
Palveluverkkoselvityksessä huomioidaan lasten määrän lasku pitkällä aikavälillä. Oppilasmäärän lasku mahdollistaa toimialan henkilöstökulujen sekä tilakulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä.
– Henkilöstövaltaisella toimialalla tapahtuu vuosittain noin 20–30 henkilön eläköityminen, joten lasten määrän vähenemiseen voidaan vastata luonnollisen poistuman kautta palveluverkkoon tehtävien päätösten myötä, sivistysjohtaja Sari Gustafsson selventää.
Toiminnalliset muutokset vuonna 2025
Toimialan vuoden 2025 talousarvioon vaikuttavat muun muassa seuraavat toiminnalliset muutokset:
- Palveluverkkoselvityksen mukaan tehtävät päätökset
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin varmistaminen
- Henkilöstöresurssien varmistaminen järjestelmä- ja ohjelmistokehittämisen tueksi
- Varhaiskasvatuksen palveluihin tulevien alle 3-vuotiaiden määrän kasvaminen (ryhmien määrän/henkilöstömäärän lisääntyminen uusien toimitilojen käyttöönoton yhteydessä)
- Johtamisen prosessien kehittäminen
- Laadukas, ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä sekä toimialojen välillä että toimialan sisällä
- Mahdolliset hallitusohjelman mukaiset uudistukset: tuntimuutokset, erityisopetuksen uudistukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelilain uudistukset
- Toimintatuottojen väheneminen valtion erillisrahoituksen vähentyessä
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen laskeminen asiakasmaksulain uudistuksen 1.3.2023 ja tulorajojen noston 1.8.2024 myötä
Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta
Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2025 talousarvioesitys on laadittu Porvoon kaupungin linjausten ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti.
– Toimintaympäristön muutokset, muun muassa hyvinvointiin ja oppimisen tukeen panostaminen sekä valtakunnalliset ja paikalliset oppimistulokset, on myös huomioitu talousarviota laadittaessa, jotta voimme taata porvoolaisille lapsille laadukasta palvelua oppimispolun jokaisessa vaiheessa jatkossakin, täsmentää sivistysjohtaja Sari Gustafsson.
Talousarvioon on koottu toimialan palvelualueiden eli johdon, suomen- ja ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioasiat.
Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 24.9.2024 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion joulukuun kokouksessaan.
