Kaupunginhallituksen päätökset 4.11.2024

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,1 % ja että vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti rakennuksille ja maapohjalle 1,30 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
• muut asuinrakennukset 1,30 %
• rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
• yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
• voimalaitos 3,10 %

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kokonaisuudessaan kaupungin talous on toteutunut tilikauden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana talousarvion mukaisesti. Toimintamenoista suurimmat menoerät muodostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 78,5 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 37,9 miljoonaa euroa.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-syyskuulta olivat noin 91,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Elinvoiman toimialan toimintakulut vastaavasti olivat noin 26,4 miljoonaa euroa ja toteuma 66,5 prosenttia. Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 19,6 miljoonaa euroa ja toteuma 71,6 prosenttia. Konsernipalveluiden kulut olivat noin 28,4 miljoonaa euroa ja toteuma noin 62,5 prosenttia.

Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt vuoden alkupuoliskolla pääosin talousarviota vastaava määrä alkuvuoden talousjärjestelmäuudistuksen aiheuttaman viiveen jälkeen.

Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 110,4 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 71,2 miljoonaa euroa, yhteisöveron 23,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 15,6 miljoonaa euroa. Verotulot ovat toteutumassa pitkälti, kuten talousarviossa on ennakoitu. Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverotuottoa noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän, yhteisöverotuottoa noin 1,4 miljoonaa vähemmän ja kiinteistöverotuottoa noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Investointimenot olivat syyskuun loppuun mennessä noin 10,2 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 26,4 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat syyskuun loppuun mennessä yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, eli toteuma on noin 36 prosenttia. Vanhan sillan korjausta koskevan hankinnan viivästymisen ja Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheen vuoksi, investointimenoista arvioidaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa.

Toimitilojen investointimenot ovat yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa ja toteuma 23,6 prosenttia. Talonrakennusinvestointien alkuperäisistä talousarviomäärärahoista arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan noin 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että noin 10 miljoonaa euroa talonrakennusinvestointien määrärahoista jää käyttämättä tänä vuonna. Todennäköisesti vastaavat määrärahat tarvitaan pääosin vuonna 2025. Hinthaaran sivistyskeskuksen laajennukseen liittyvän investointi vaatii uudelleenkilpailutuksen edettyään päätöksenteossa ja kaupungintalon julkisivuremontin toteutuksen arvioidaan painottuvan vuodelle 2025. Pohjoisten alueiden varhaiskasvatuksen investointimeno jää huomattavasti talousarviota pienemmäksi hankkeen laajuuden muutosten vuoksi ja Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen viivästyy pilaantuneen maan puhdistamisen vuoksi. Lisäksi muutamista pienemmistä hankkeista osa määrärahoista jää käyttämättä vuonna 2024.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Eestimäen päiväkodin investointihankkeen määrärahoja vähennetään 1 500 000 euroa. Hinthaaran sivistyskeskukselle varattuja määrärahoja vähennetään 4 900 000 euroa. Kvarnbacken skolan lisätilojen määrärahaa vähennetään 500 000 euroa. Länsirannan esteettömän leikkipuiston määrärahoja vähennetään 700 000 euroa. Kaupungintalon julkisivuremontin määrärahoja vähennetään 1 450 000 euroa. Pohjoisten alueiden varhaiskasvatustilojen määrärahaa vähennetään 1 150 000 euroa. Bjurbölen päiväkodin määrärahaan lisätään 300 000 euroa.

Kaupunkikehityksen kiinteän omaisuuden maanhankintaan varattuja määrärahoja lisätään 2 500 000 euroa. Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointeihin varattuja määrärahoja vähennetään 300 000 euroa katujen uudisrakentamisen, 2 000 000 euroa katujen perusparannuksen sekä 1 000 000 euroa työpaikka-alueiden osalta.

Asia otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.